针对河南省 2020 年扶贫审计问题，5月3日，召开由县脱贫攻坚指挥部牵头，县扶贫办、县财政局等相关单位及乡镇主管副职参加的专题会议，安排部署审计问题整改。会议要求各单位、各乡镇认真学习市领导的批示精神，强化思想认识，进一步做好扶贫审计反馈问题。同时，结合当前脱贫攻坚工作，注重举一反三，建立健全长效机制，确保所有问题整改到位，确保扶贫资金精准使用。

1. 审计问题整改概述

   审计共发现虞城3个问题。其中，“虞城县2019年建档立卡户94人次未享受住院免押金政策”方面问题1个，涉及资金33.19万元，整改完成1个；“特殊教育相关教育扶贫政策未落实到位”方面的问题1个，涉及资金0，整改完成1个；“人社局创业培训项目人数不达标”方面的问题1个，涉及资金0，整改完成1个。共整改完成3个,涉及资金33.19万元整改率100%。处理相关责任人9人。其中：警示谈话2人（虞城县人民医院纪检监察室对院财务副科长孙国华、住院部主任张春兰警示谈话一次），诫勉谈话4人（县人社局党组研究决定，对王集乡劳动保障所长刘德行、大候乡劳动保障所长代东伟、谷熟镇劳动保障所长王泽河、城郊乡劳动保障所长宋士博分别进行诫勉谈话一次），行政警告处分1人（虞城县中医院对分管负责人刘佳行政警告处分），通报批评2人（虞城县妇幼保健院对主管副院长陈正、医务科科长张国华进行全院通报）；受处理人中，乡镇干部4人。

   二、审计问题整改情况

1.“三保障”和饮水安全运行及管护方面

（1）问题概述：2019年，虞城县建档立卡户94人次未享受住院免押金政策，涉及资金33.19万元。

整改概述：针对审计发现“先诊疗后付费”的问题，县政府责令县卫健委及三家医院针对发现问题，认真分析原因，找出症结，明确责任，拿出针对性的整改措施，建立长效机制，确保“先诊疗后付费”问题整改到位、政策落实到位。

整改措施：一是建立长效机制。由虞城县卫健委、扶贫办、医保局、民政局四家联合出台《虞城县“先诊疗后付费”工作管理制度》，确保“先诊疗后付费”政策进一步落实。二是在醒目位置张贴贫困患者住院实行“先诊疗后付费”“免交押金”等政策宣传标识，设置贫困患者专用绿色通道、结算专用窗口的基础上，进一步加大“一站式结算”及“先诊疗后付费”政策的宣传，将政策宣传范围扩大到所有就诊患者；三是要求参加城乡居民基本医疗保险的建档立卡贫困人口、特困人员救助供养对象、城乡最低生活保障对象或困难儿童，按照要求签订《“先诊疗后付费”住院治疗费用结算协议书》，并将其社会保障卡（参保证）、有效身份证明复印件、扶贫部门出具的贫困证明或民政部门出具的低保、特困等相关证明（证件）等资料交到医院住院部备案，办理入院无需缴纳住院押金；四是积极与扶贫办、医保局、民政局等相关部门协调，将贫困患者的数据及时进行更新，做到资源共享，精准判定患者身份，避免贫困户患者缴纳住院押金现象的发生。为弥补信息共享缺陷，无论有没有有效证件，只要患者说出自己是贫困户或属于特困人群，均享受“先诊疗后付费”政策，后期再逐一核实。五是卫健委充分依托贫困家庭签约服务，要求签约医生在上门服务的同时，逐户宣传“先诊疗后付费”政策，确保政策宣传到位。六是对涉及未享受住院免押金政策建档立卡户94人次（89人）一一告知并道歉，县妇幼保健院针对30名患者以《告知书》形式逐一说明原因并表示道歉，县人民医院针对45名患者、县中医院对14名患者采取电话回访形式告知，进一步宣传“先诊疗后付费”政策。七是对相关责任人进行处理。

整改效果：已整改。通过告知和政策宣传，进一步提升了我县“先诊疗后付费”政策落实力度，自2020年4月份以来，至今未发生类似情况。

（2）问题概述：2019年虞城县特殊教育相关教育扶贫政策未落实到位，特殊教育学校少配备教职工8人。

整改概述：县教体局高度重视，根据教师实际情况，及时招录教师，满足特殊教育发展需求。

整改措施：针对缺少教师的问题已面向全县在编教师队伍招收特殊教育老师8名，招聘程序已结束，招收的8名老师已开具调动介绍信。

整改效果：已整改，8名教师将于2020年秋季开学后报到上岗。

2.巩固脱贫攻坚成果长效机制方面

（1）问题概述：2019年虞城县人社局负责实施的贫困劳动力公益性岗位人员及贫困家庭返乡农民工创业培训项目，有3个乡镇没有达到方案规定的培训人数。抽查发现虞城县共有乡镇24个，2019年应举办培训班24期，培训人员不少于1440人，乔集乡未开展培训工作；城郊乡实际培训45人、比规定人数少15人；大侯乡实际培训48人、比规定人数少12人。

整改概述：县人社局认真对照审计反馈问题台账，深入排查、举一反三，深挖问题本质根源，采取积极有效措施，及时制定2020年培训工作方案，确保今后年度培训计划任务圆满完成。

整改措施：县人社局制定完善创业培训办法，采取积极有效措施，确保今后年度培训计划任务圆满完成。针对2019年度未开展贫困劳动力创业培训情况，为彻底整改上述问题，2020年加大了贫困劳动力培训宣传及组织力度，进一步提高思想认识，加大督查力度，持续保持高压态势，着力做好贫困劳动力培训工作，制定下发了《虞城县脱贫攻坚转移就业实施方案》，并以乡镇为单位制定了开班计划，计划贯穿全年，涉及全县24个乡镇。同时，进一步建立健全了培训人员信息台账，详细记录了参加培训人员的身份信息、家庭住址、联系方式及培训内容，有效保障了培训的精准性和真实性。此外，人社局根据开班计划，为每个乡镇制定了《就业培训课程表》，对各乡镇培训时间、教学内容、培训起止时间及课时等进行了明确规定。通过以上工作的深入开展，贫困劳动力公益性岗位及贫困家庭返乡创业培训项目，培训人员不足问题已经整改完毕。2020年培训工作已经开始，在做好疫情防控的前提下，最大限度的培训规模。按照规定2020年底，应对24个乡镇培训人员1440人，截止目前，我县已经对8个乡镇开展技能培训28期，培训贫困人员2100余人。其中培训中心开展培训16期，培训人员1564人，民办职业培训机构开展培训12期，培训人员596人。

整改效果：已整改。县人社局将按照既定计划，扎实推进培训计划，进一步提升贫困户劳动技能，为贫困群众通过产业就业实现稳定增收脱贫提供有力保障。

虞城县扶贫开发办公室

虞城县财政局

2020年7月21日